Załącznik Nr 1
                                                                                                  do zarządzenia nr 151 / 2006
         Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
                                                                                          z dnia 24 lipca 2006 r.

I N F O R M A C J A
o wykonaniu budżetu Gminy Wołów 
za  II kwartał 2006 roku

1.   DOCHODY

KLASYFIKACJA   BUDŻETOWA
	
PLAN	
WYKONANIE	
     % 
   6 : 5  	

 Dz.	
Rozdz.	
§	        
           N A Z W A 				
1	2	3	                          4	5	6	7	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	         189.505	0		
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	

189.505	

0		
		6289

6298	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych  jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	

47.376

142.129	

0

0		
600			TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ	190.715	175.018	91,77	
	60016		Drogi publiczne gminne	190.715	175.018	91,77	
		0690
6282

6291	wpływy z różnych opłat
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych  jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	20.000

42.679

128.036	4.303

42.679

128.036		
700			GOSPODARKA  MIESZKANIOWA	5.754.700	1.067.463	18,55	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami 	 5.645.700	1.021.330	18,09	
		0470

0750

0760	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych
wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego	
178.000

870.000	
132.633

290.207		
1	2	3	4	5	6	7	
		
0830
0870

0920
0970	osobom fizycznym w prawo własności
wpływy z usług
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 
pozostałe odsetki 
wpływy z różnych dochodów	20.000
11.700

  4.560.000
3.000                           
3.000	18.302
831

562.512
14.378
2.467		
	70095		Pozostała działalność 	 109.000	46.133	42,32	
		0830	wpływy z usług	109.000	46.133		
710			DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA 	        2.500	0		
	71035		Cmentarze 	  2.500	0		
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	

2.500	

0		
750			ADMINISTRACJA  PUBLICZNA	334.788	182.383	54,48	
	75011		Urzędy  wojewódzkie 	136.512	73.021	53,49	
		2010

2360	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 	

132.162

4.350	

71.000

2.021		
	75023		Urzędy  gmin	110.574	29.142	26,35	
		0830
0920
0970	wpływy z usług
pozostałe odsetki 
wpływy z różnych dochodów	50.000      
 55.000
    5.574                             	16.732
8.721
3.689		
	75095		Pozostała  działalność	87.702	80.220	91,47	
		0970
2700

2708
	wpływy z różnych dochodów 
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3.000

48.052

36.650	0

43.572

36.648		
751			URZĘDY  NACZELNYCH  ORGANÓW   WŁADZY  PAŃSTWOWEJ,  KONTROLI  
I  OCHRONY  PRAWA  ORAZ  SĄDOWNICTWA 	

   3.678	

1.836	

49,92	
	75101	
	Urzędy  naczelnych  organów  władzy  państwowej  kontroli  i  ochrony  prawa 	   
3.678 	
1.836	
49,92	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 	

3.678	

1.836		
752			OBRONA  NARODOWA  	             500	500	100,00	
	75212		Pozostałe  wydatki  obronne 	500	500	100,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 	

       500	

500		
754			BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE  I       OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA	     
  11.700            	
2.700	
23,08	
1	2	3	4	5	6	7	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.000	2.000	100,00	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
2.000	
2.000		
	75414		Obrona  cywilna 	 9.700	700	7,22	
		2010

6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	

   700

9.000	

700

0		
756			DOCHODY  OD  OSÓB  PRAWNYCH OD OSÓB  FIZYCZNYCH I OD INNYCH  JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH  
OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ  ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE  Z  ICH POBOREM	

15.171.387	

6.941.947	

45,77	
	75601		Wpływy  z  podatku  dochodowego  od  
osób  fizycznych 	
       71.000	
22.600	
31,83	
		0350

0910	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat  	

       70.000

1.000	

22.520

80		
	75615		Wpływy  z  podatku  rolnego,  podatku  
leśnego, podatku  od  czynności  cywilnoprawnych, podatków i opłat  lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  	

 4.844.000  	

2.109.919	

43,56	
		0310
0320
0330
0340
0450

0500
0910	podatek od nieruchomości
podatek rolny 
podatek leśny 
podatek od środków transportowych
wpływy z opłaty administracyjnej za
czynności  urzędowe
podatek od czynności cywilnoprawnych
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat	4.030.000
200.000
207.000
335.000

2.000
10.000

60.000	1.749.234
69.453
92.688
186.895

2.220
1.186

8.243		
	75616		Wpływy  z  podatku  rolnego,  podatku  
leśnego, podatku  od  spadków i darowizn podatku od    czynności  cywilnoprawnych oraz  podatków i  opłat  lokalnych od osób fizycznych  	

2.656.300	

1.479.891	

55,71	
		0310
0320
0330
0340
0360
0370
0430	podatek od nieruchomości 
podatek rolny 
podatek leśny 
podatek od środków transportowych
podatek od spadków i darowizn
podatek od posiadania psów
wpływy z opłaty targowej	1.455.000 
     565.000
     1.800
195.000
50.000
1.500
75.000	867.951
286.496
1.095
83.882
33.710
1.225
32.265		
1	2	3	4	5	6	7	
		0450

0500
0910	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 
podatek od czynności cywilnoprawnych 
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
38.000
240.000

35.000	
26.503
130.378

16.386		
	75618		Wpływy  z  innych  opłat  stanowiących 
dochody  jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw  	

763.000	

445.433	

58,38	
		0410
0480

0690	wpływy z opłaty skarbowej
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
wpływy z różnych opłat	500.000

238.000
25.000	245.625

186.624
13.184		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6.000	1.646	27,43	
		0970	wpływy z różnych dochodów	6.000	1.646		
	75621		Udziały  gmin w podatkach stanowiących
dochód  budżetu  państwa  	
6.831.087	
2.882.458	
42,20	
		0010
0020	podatek dochodowy od osób fizycznych 
podatek dochodowy od osób prawnych	6.431.087
400.000	2.720.815
161.643		
758			RÓŻNE   ROZLICZENIA 	 12.406.475	7.155.998	57,68	
	75801		Część  oświatowa subwencji  ogólnej  dla
jednostek  samorządu  terytorialnego  	
  8.257.289	
5.081.408	
61,54	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa 	 8.257.289	5.081.408		
	75807		Część  wyrównawcza  subwencji  
ogólnej  dla  gmin 	
     3.880.360	
1.940.178	
50,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa 	3.880.360	1.940.178		
	75831		Część  równoważąca  subwencji  
ogólnej  dla  gmin	
     268.826	
134.412	
50,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	268.826	134.412		
801			OŚWIATA  I  WYCHOWANIE	    265.321	31.317	11,80	
	80101		Szkoły  podstawowe	252.821      	25.186	9,96	
		0750

0870

0920
0960

0970
2030

6260

6330	dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
pozostałe odsetki
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
wpływy z różnych dochodów
dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
dotacje otrzymane z funduszy celowych
na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	
10.000

3.500
13.700

6.300
900

10.721

41.700

166.000	
210

3.700
3.873

6.300
382

10.721

0

0	

	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
5.000	
3.643	
72,86	
		0830	wpływy z usług	5.000	3.643		
	80110		Gimnazja	7.500	2.488	33,17	
1	2	3	4	5	6	7	
		0750

0920
0970	dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów	
3.800
3.400
300	
1.819
669
0		
852			POMOC SPOŁECZNA	6.345.390	3.472.768	54,73	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	

5.222.290	

2.751.851	

52,69	
		2010

2360	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	

5.220.000

2.290	

2.750.000

1.851		
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne 
opłacone za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	

25.000	

15.000	

60,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	

25.000	

15.000		
	85214		Zasiłki i  pomoc  w  naturze  oraz  składki na  ubezpieczenia  społeczne  	
652.000	
416.000	
63,80	
		2010

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	

291.000

361.000	

156.000

260.000		
	85319		Ośrodki   pomocy  społecznej	287.100	155.517	54,17	
		0830
0920
0970
2030
	wpływy z usług
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin	10.000
3.000
100

274.000	6.695
1.654
68

147.100		
	85295		Pozostała działalność	159.000	134.400	84,53	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	

159.000	

134.400		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
113.213	
113.213	
100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113.213	113.213	100,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	

113.213	

113.213		
900			GOSPODARKA  KOMUNALNA   
 I  OCHRONA  ŚRODOWISKA 	    
   829.100	
514	
0,06	
1	2	3	4	5	6	7	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	811.300	0		
		6260

6282

	dotacje otrzymane z funduszy celowych
na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek zaliczonych do sektora finansów
publicznych	

411.300

400.000	

0		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17.600	514	2,92	
		0690
0830	wpływy z różnych opłat
wpływy z usług	200
17.400	514
0		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	

200	

0		
		0400	wpływy z opłaty produktowej	200	0		
921			KULTURA  I  OCHRONA  
DZIEDZICTWA  NARODOWEGO 	 
   42.472	
11.200	
26,37	
	92116		Biblioteki 	       15.600	7.800	50,00	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego  	

15.600	

7.800	

	
	92195		Pozostała działalność	26.872	3.400	12,65	
		2320

2440	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	

3.400

23.472	

3.400

0		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	74.500	61.433	82,46	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	23.000	11.433	49,71	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych	
23.000	
11.433		
	92695		Pozostała działalność	51.500	50.000	100,00	
		2320

6260	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
dotacje otrzymane z funduszy celowych
na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	

1.500

50.000	

0

50.000		

                                          R A Z E M 
	
41.735.944 	
19.218.290	
46,05	
2.   WYDATKI

KLASYFIKACJA  BUDŻETOWA	PLAN	WYKONANIE	
%
6:5	
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa				
    1	2	3	4	5	6	7	
010			ROLNICTWO I  ŁOWIECTWO	325.266	183.614	56,45	
	01030		 Izby rolnicze	15.200	8.169	53,74	
		2850
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
w wysokości 2% uzyskanych wpływów
z podatku rolnego	

15.200	

8.169		
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	

307.566	

175.445	

57,04	
		6050

6058

6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
36.500

142.129

128.937	
29.884

95.450

50.111		
	01095		Pozostała działalność	2.500	0		
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	

2.500	

0		
600			TRANSPORT I  ŁĄCZNOŚĆ	3.247.600	392.099	12,07	
	60016		Drogi publiczne gminne	3.247.600	392.099	12,07	
		4110
4120
4170
4210
4270
4300
6050	składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług remontowych
zakup usług pozostałych 
wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych	500
100
3.000
90.000
954.000
130.000

2.070.000	163
24
1.884
0
362.326
25.168

2.534		
700			GOSPODARKA   MIESZKANIOWA 	1.913.260	448.404	23,44	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	125.360	53.500	42,68	
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	
125.360	
53.500		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami 	1.528.900	339.856	22,23	
		4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4430
6050

6060	składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług pozostałych
różne opłaty i składki
wydatki inwestycyjne  jednostek
budżetowych
wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych	1.000
200
20.000
5.000
8.000
30.000
800.000
5.000

639.700

20.000	729
103
5.943
1.468
2.014
15.236
301.254
1.963

11.146

0		
1	2	3	4	5	6	7	
	70095		Pozostała działalność	       259.000	55.048	21,25	
		4300
6050	zakup usług pozostałych
wydatki inwestycyjne  jednostek
budżetowych	109.000

150.000	54.548

500		
710			DZIAŁALNOŚĆ   USŁUGOWA	66.000	30.590	46,35	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	61.000	30.547	50,08	
		4300
4430	zakup usług pozostałych
różne opłaty i składki	60.000
1.000	30.547
0		
	  71035		Cmentarze	5.000	43	0,09	
		4210
4300	zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych	2.000
3.000	43
0		
750			ADMINISTRACJA   PUBLICZNA	4.055.640	2.030.657	50,07	
	75011		Urzędy wojewódzkie	257.572	119.951	46,57	
		4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440	wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
zakup materiałów i wyposażenia 
zakup usług pozostałych
podróże służbowe krajowe
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178.800
13.850
31.200
4.500
12.700
9.665
1.500

5.357	76.498
13.850
14.139
2.027
4.053
5.366
0

4.018		
	75022		Rady gmin ( miast)	300.000	141.512	47,17	
		3030
4210
4300
4410
4420	różne wydatki na rzecz osób fizycznych zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
podróże służbowe krajowe
podróże służbowe zagraniczne	232.000
5.000
40.000
15.000
8.000	115.338
528
20.463
1.770
3.413		
	75023		Urzędy gmin (miast)	3.252.866	1.666.647	51,24	
		3020

4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4300
4350
4410
4420
4430
4440

6050

6060	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
wpłaty na PFRON
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług pozostałych
zakup usług dostępu do sieci Internet
podróże służbowe krajowe
podróże służbowe zagraniczne
różne opłaty i składki
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
	
10.000
1.875.600
158.550
339.600
48.300
24.000
6.000
157.000
70.000
50.000
295.000
5.000
60.000
15.000
15.000

50.816

25.000

48.000	
850
898.130
146.909
162.049
25.254
15.545
5.548
80.144
48.682
9.302
170.278
3.844
28.694
4.172
113

38.112

0

29.021		
1	2	3	4	5	6	7	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
55.000	
37.574	
68,32	
		4170
4210
4300	wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych	2.000
10000
43.000	0
6.198
31.376		
	75095		Pozostała działalność	190.202	64.973	34,16	

	2900

4110
4120
4170
4210
4300
4309
4428
4430	wpłaty gmin na rzecz związków gmin na
dofinansowanie zadań bieżących
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia 
zakup usług pozostałych
zakup usług pozostałych
podróże służbowe zagraniczne
różne opłaty i składki 	
10.500
600
100
10.800
40.202
83.000
200
9.000
35.800	
7.000
0
0
0
16.593
25.999
170
8.150
7.061		
 751
			URZĘDY  NACZELNYCH 
ORGANÓW   WŁADZY
PAŃSTWOWEJ,   KONTROLI  I
OCHRONY  PRAWA  ORAZ
SĄDOWNICTWA	

3.678	

2.194	

59,65	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa	
3.678	
2.194	
59,65	
		4210
4300	zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych	300
3.378	0
2.194		
 752	   		OBRONA   NARODOWA	500	0		
	  75212		 Pozostałe wydatki  obronne	500	0		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	0		
754			BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE  I  OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA	

254.000	

58.568	

23,06	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10.000	0		
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	10.000	0		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	
20.000	
0		
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	

20.000	

0		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185.000	58.262	31,49	
		3020

4110
4170
4210
4260
4270
4300
4410
4430	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń
składki na ubezpieczenia społeczne
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług pozostałych
podróże służbowe krajowe
różne opłaty i składki	
15.000
1.000
10.000
45.000
20.000
55.000
27.000
2.000
10.000	
5.231
153
7.484
14.735
8.807
2.016
11.478
936
7.422		
	75414		Obrona cywilna	39.000	306	0,78	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500	0		
1	2	3	4	5	6	7	
		4210
4260
4300
4410
4430
6060	zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii
zakup usług pozostałych
podróże służbowe krajowe
różne opłaty i składki
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000
200
2.500
400
400

9.000	272
0
34
0
0

0		
756			DOCHODY OD  OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH   JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  ORAZ   WYDATKI ZWIĄZANE  Z  ICH   POBOREM	

108.000	

46.360	

42,93	
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	
108.000	
46.360	
42,93	
		4100  4110
4120
4170
4210
4300
4430	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
różne opłaty i składki	60.000
5.000
1.000
25.000
1.000
14.000
2.000	22.811
2.922
416
17.377
84
1.911
839		
757			OBSŁUGA   DŁUGU   PUBLICZNEGO	1.019.000	413.880	40,62	
	75702
		Obsługa papierów wartościowych kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	

994.000	

413.880	

41,64	
		4300
8070

8110	zakup usług pozostałych
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek
i kredytów
odsetki od samorządowych papierów wartościowych	8.300

355.700

630.000	2.100

132.085

279.695		
	75704
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	

25.000	

0		
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	25.000	0		
758			RÓŻNE  ROZLICZENIA	316.700	0		
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	
180.000			
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	

180.000			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe 	136.700	0		
		4810	rezerwy	136.700	0		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.665.411	7.711.059	46,27	
	80101		Szkoły podstawowe	9.576.873	4.137.468	43,20	
		2540

3020	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
wydatki osobowe niezaliczone do 	
215.852	
107.926		
1	2	3	4	5	6	7	
		
3260
4010
4040
4110
4120
4140

4210
4230
4240

4260
4270
4300
4350
4410
4430
4440

6050
	wynagrodzeń
inne formy pomocy dla uczniów
wynagrodzenie osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
zakup materiałów i wyposażenia
zakup leków i materiałów medycznych
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług pozostałych
zakup usług dostępu do sieci Internet
podróże służbowe krajowe
różne opłaty i składki
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216.300
25.821
4.716.100
368.600
918.200
122.800

34.000
420.100
2.000

32.500
181.000
185.500
209.000
3.900
17.600
34.900

338.700

1.534.000	88.769
0
2.223.659
351.062
438.781
60.418

15.244
295.234
1.430

19.340
82.940
25.722
129.757
1.260
7.858
27.418

260.650

0		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
404.700	
173.039	
42,76	
		3020

4010
4040
4110
4120
4140

4210
4240

4440	wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
zakup materiałów i wyposażenia
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
15.700
276.200
20.000
55.300
7.400

1.200
5.000

5.000

18.900	
6.333
112.873
18.342
23.477
3.246

213
0

630

7.925		
	80104		 Przedszkola	2.190.000	1.024.110	46,76	
		2510
	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	
2.190.000	
1.024.110		
	80110		Gimnazja	3.782.748	1.975.812	52,23	
		2540

3020

4010
4040
4110
4120
4140

4170	dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty
wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń
wynagrodzenie osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składnika Fundusz Pracy
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
wynagrodzenia bezosobowe	
211.848

58.200
2.355.800
187.900
467.400
64.300

8.800
1.200	
106.878

16.102
1.115.385
185.276
228.492
30.843

1.952
0		
1	2	3	4	5	6	7	
		4210
4240

4260
4270
4300
4350
4410
4430
4440	zakup materiałów i wyposażenia
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług pozostałych
zakup usług dostępu do sieci Internet
podróże służbowe krajowe
różne opłaty i składki
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.500

11.500
90.000
57.500
35.000
1.700
5.000
2.500

180.600	19.759

2.105
70.611
47.248
11.678
660
1.822
51

136.950		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	536.000	324.096	60,47	
		4010
4040
4110
4120
4170
4210
4270
4300
4430
4440

4500	wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług remontowych
zakup usług pozostałych
różne opłaty i składki
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28.500
2.200
7.400
1.150
10.000
49.000
10.000
421.500
4.500

750

1.000	12.410
2.171
3.286
435
5.479
29.412
0
269.403
0

560

940		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67.390	11.478	17,03	
		4300	zakup usług pozostałych	67.390	11.478		
	80195		Pozostała działalność	107.700	65.056	60,40	
		4110
4170
4210
4300
4440	składki na ubezpieczenia społeczne
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
 socjalnych	100
4.000
6.000
4.400

93.200	0
1.675
0
1.581

61.800		
851	 		OCHRONA   ZDROWIA	295.188	129.453	43,85	
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	7.800	7.500	96,15	
		4300	zakup usług pozostałych	7.800	7.500		
	85153		Zwalczanie narkomanii	34.000	1.569	4,61	
		4170
4210
4240

4300	wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
zakup usług pozostałych	17.000
4.000

5.000
8.000	0
1.569

0
0		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253.388	120.384	47,51	
		4110
4120
4170
4210
4240

4260
4300
4410	składki na ubezpieczenia społeczne
składki na fundusz Pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
zakup energii
zakup usług pozostałych
podróże służbowe krajowe	5.800
900
108.000
24.388

14.000
5.800
37.000
1.500	3.047
295
63.141
20.042

0
1.542
9.257
208		
1	2	3	4	5	6	7	
		4430
6050	różne opłaty i składki
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000

55.000	0

22.852		
852			POMOC   SPOŁECZNA	8.340.498	3.461.878	41,51	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	

5.220.000	

2.125.709	

40,72	
		3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440	świadczenia społeczne
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
podróże służbowe krajowe
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.058.040
65.400
5.240
57.530
1.730
10.000
18.450
1.000

2.610	2.048.686
34.500
5.240
22.229
974
5.107
6.050
313

2.610		
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	

25.000	

12.273	

49,09	
		 4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	25.000	12.273		
	85214
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne	
1.008.400	
414.766	
41,13	
		3110	świadczenia społeczne	1.008.400	414.766		
	85215		 Dodatki mieszkaniowe	780.000	317.012	40,64	
		3110	świadczenia społeczne	780.000	317.012		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	827.700	382.842	46,25	
		3020

4010
4040
4110
4120
4210
4270
4300
4410
4440	wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń.
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki  na Fundusz Pracy
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług remontowych
zakup  usług pozostałych
podróże służbowe krajowe
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
7.650
541.690
35.100
93.990
13.680
26.350
10.100
78.270
4.250

16.620	
1.503
230.034
35.100
46.441
6.464
13.246
100
32.360
974

16.620		
	85295		Pozostała działalność	479.398	209.276	43,65	
		3020

3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4440	wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
świadczenia społeczne
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych	
1.700
412.368
17.400
1.500
3.400
470
1.600
40.000

960	
0
176.708
8.333
1.500
1.582
241
152
19.800

960		
1	2	3	4	5	6	7	
854
			EDUKACYJNA   OPIEKA
WYCHOWAWCZA	
353.213	
135.225	
38,28	
	85401		Świetlice szkolne	185.000	108.000	58,38	
		 2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu
budżetowego	
185.000	
108.000		
	85412	

	Kolonie, obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży	

50.000	

27.225	

54,45	
		4300	zakup usług pozostałych	50.000	27.225		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118.213	0		
		3240
3260	stypendia dla uczniów
inne formy pomocy dla uczniów	113.342
5.000	0
0		
900	 		GOSPODARKA   KOMUNALNA  I OCHRONA   ŚRODOWISKA	
5.863.650	
1.422.955	
24,27	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.955.950	587.129	14,84	
		4260
4300
6050	zakup energii
zakup usług pozostałych
wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych	6.500
25.000

3.924.450	1.879
6.124

579.126		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	550.000	244.904	44,53	
		4210
4300	zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych	10.000
540.000	1.255
243.649		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265.000	89.337	33,71	
		4210
4300	zakup usług pozostałych
zakup usług pozostałych	30.000
235.000	20.896
68.441		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.052.500	467.402	44,41	
		4210
4260
4270
4300
6050	zakup usług pozostałych
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług pozostałych
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
593.000
192.000
5.000

252.500	0
369.330
95.632
0

2.440		
	90020		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	
200	
0	
	
		4300	zakup usług pozostałych	200	0		
	90095		Pozostała działalność	40.000	34.183	85,45	
		4210
4300
4430	zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
rożne opłaty i składki	2.500
36.500
1.000	1.224
32.270
689		
921		
	KULTURA  I  OCHRONA 
DZIEDZICTWA  NARODOWEGO	
1.666.222	
711.747	
42,72	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.576.400	703.947	44,65	
		2480

4170
4210
4260
4270
4300
6050	dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług pozostałych
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	
1.053.400
1.200
36.000
20.000
111.800
10.000

244.000	
595.500
0
32.876
14.474
58.570
2.527

0		
1	2	3	4	5	6	7	
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych	

100.000	

0		
	92116		Biblioteki	15.600	7.800	50,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
15.600	
7.800		
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	43.000	0		
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	

43.000	

0		
	92195		Pozostała działalność	31.222	0		
		4210
4300	zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych	2.000
29.222	0
0		
926	  		KULTURA  FIZYCZNA  I  SPORT	1.786.500	696.224	38,97	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1.087.000	375.320	34,53	
		2650

6210	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	
957.000

130.000	
375.320

0		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	375.000	165.885	44,24	

	2820

4110
4170
4210
4260
4270
4300	dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
składki na ubezpieczenia społeczne
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług pozostałych	

300.000
200
1.300
35.000
5.000
20.000
15.000	

162.495
0
0
88
2.242
0
1.060		
	92695		Pozostała działalność	324.500	155.019	47,77	
		4210
4300
6050	zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych	1.500
23.000

300.000	0
11.200

143.819		
	            
    R  A  Z  E  M 	
46.280.326	
17.874.907	
38,27	

3.   WYNIK  WYKONANIA  BUDŻETU 

Wyszczególnienie	Plan
( po zmianach )	Wykonanie	
1	2	3	
A.  DOCHODY  	
41.735.944	
19.218.290	

B.   WYDATKI  ( B1 + B2 )	
46.280.326	
17.874.907	
B1.  Wydatki bieżące	36.701.110	16.908.024	
B2.  Wydatki majątkowe 	9.579.216	966.883	

C.    NADWYŻKA / DEFICYT ( A – B )	
- 4.544.382	
1.343.383 	

D.    FINANSOWANIE ( D1 – D2 ) 	
4.544.382	
13.199	
D1.  Przychody ogółem 
        z  tego : 	8.834.826
	2.805.199	
        kredyty i pożyczki	1.630.000	0	
        obligacje gminne	6.900.000	2.500.000	
        inne źródła -  nadwyżka środków pieniężnych 
                              na rachunku bieżącym budżetu 
                              z 2005 r.	

304.826	

305.199	
D2.  Rozchody ogółem 
         z  tego : 	4.290.444	2.792.000	
        spłaty kredytów i pożyczek  
        w tym :
        - WFOŚ i GW  we Wrocławiu	390.444

390.444	292.000

292.000	
        wykup papierów wartościowych
         ( obligacje komunalne )	3.900.000	2.500.000